Atti amministrativi
Liquidazioni
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | |||
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AREA AFFARI GENERALI | 17/05/2024 | Politiche giovanile.Servizio Civile Universale ,prolungamento senza soluzione di continuitā dal periodo di servizio civile signor Bongiovanni Francesco. Liquidazione dal 16 Aprile 2024 16 Maggio 2024. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 121 num.part. 69 del 17/05/2024 Politiche giovanile.Servizio Civile Universale ,prolungamento senza soluzione di continuitā dal periodo di servizio civile signor Bongiovanni Francesco. Liquidazione dal 16 Aprile 2024 16 Maggio 2024. |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 17/05/2024 | Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero POD IT001E97279799.Fattura n° 5037121848 data emissione 09.05.2024 scadenza 24.05.2024 periodo Marzo- Aprile 2024 .Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 120 num.part. 45 del 17/05/2024 Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero POD IT001E97279799.Fattura n° 5037121848 data emissione 09.05.2024 scadenza 24.05.2024 periodo Marzo- Aprile 2024 .Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ |
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AREA AFFARI GENERALI | 14/05/2024 | Liquidazione Servizio Di Conservazione Documentale A Norma Luglio 2023-Giugno 2024. Fattura N.Uni/82023/1184 Pa Ditta : Unimatica S.p.A P.I. 02098391200 CIG: Z0C3C6FC10 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 119 num.part. 68 del 14/05/2024 Liquidazione Servizio Di Conservazione Documentale A Norma Luglio 2023-Giugno 2024. Fattura N.Uni/82023/1184 Pa Ditta : Unimatica S.p.A P.I. 02098391200 CIG: Z0C3C6FC10 |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 13/05/2024 | PNRR MISURA M4C1I1.1 - Liquidazione Corrispettivo Societā di Committenza ASMECOMM - LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO NELLA FRAZIONE SANTA NICOLELLA CODICE SCUOLA 0830563265 - NEL COMUNE DI MONTAGNAREALE (ME). CUP: B38I22000080006 CIG: 9776258750 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 117 num.part. 44 del 13/05/2024 PNRR MISURA M4C1I1.1 - Liquidazione Corrispettivo Societā di Committenza ASMECOMM - LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO NELLA FRAZIONE SANTA NICOLELLA CODICE SCUOLA 0830563265 - NEL COMUNE DI MONTAGNAREALE (ME). CUP: B38I22000080006 CIG: 9776258750 |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 13/05/2024 | Anticipazione Acconto per i lavori di: -Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per l'anno 2022-Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza patrimonio comunale per la fruibilitā in sicurezza delle principali arterie e dei beni del Patrimonio Comunale al fine di eliminare i rischi per la pubblica incolumitā. - CUP: B32F22000580001 CIG:9278296413 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 116 num.part. 43 del 13/05/2024 Anticipazione Acconto per i lavori di: -Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per l'anno 2022-Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza patrimonio comunale per la fruibilitā in sicurezza delle principali arterie e dei beni del Patrimonio Comunale al fine di eliminare i rischi per la pubblica incolumitā. - CUP: B32F22000580001 CIG:9278296413 |
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AREA AFFARI GENERALI | 10/05/2024 | Liquidazione rette di ricovero all'Ist. S. Venera di Zafferana Etnea (CT), mese di Aprile 2024. Cig. ZC13E09E1A |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 115 num.part. 66 del 10/05/2024 Liquidazione rette di ricovero all'Ist. S. Venera di Zafferana Etnea (CT), mese di Aprile 2024. Cig. ZC13E09E1A |
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AREA AFFARI GENERALI | 10/05/2024 | Servizio Refezione scolastica a.s 2023-24. Liquidazione fattura alla Ditta Market Buzzanca Tindaro per fornitura generi alimentari da Gennaio a Maggio 2024. Cig ZD43DFB207 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 114 num.part. 65 del 10/05/2024 Servizio Refezione scolastica a.s 2023-24. Liquidazione fattura alla Ditta Market Buzzanca Tindaro per fornitura generi alimentari da Gennaio a Maggio 2024. Cig ZD43DFB207 |
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AREA AFFARI GENERALI | 10/05/2024 | Servizio Trasporto alunni. Liquidazione Ditta AST per fornitura abbonamenti scolastici di Marzo 2024. Cig. ZA23DFB633 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 113 num.part. 64 del 10/05/2024 Servizio Trasporto alunni. Liquidazione Ditta AST per fornitura abbonamenti scolastici di Marzo 2024. Cig. ZA23DFB633 |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 08/05/2024 | Liquidazione somma relativa al mese di Ottobre e Dicembre 2022 alla SICULA TRASPORTI S.P.A, attinente il servizio di trattamento e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 - CIG ZD2390C7E9 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 111 num.part. 42 del 08/05/2024 Liquidazione somma relativa al mese di Ottobre e Dicembre 2022 alla SICULA TRASPORTI S.P.A, attinente il servizio di trattamento e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 - CIG ZD2390C7E9 |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 08/05/2024 | Liquidazione somma relativa al mese di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Novembre 2022 alla SICULA TRASPORTI S.P.A, attinente il servizio di trattamento e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 - CIG 9485404301 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 110 num.part. 41 del 08/05/2024 Liquidazione somma relativa al mese di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Novembre 2022 alla SICULA TRASPORTI S.P.A, attinente il servizio di trattamento e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 - CIG 9485404301 |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 08/05/2024 | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE. PRIMO STRALCIO - Importo complessivo € 700.000,00 LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA FINO AL VI^ SAL - CUP: B36J10001930004 - CIG: 6426686D0C |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 109 num.part. 40 del 08/05/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE. PRIMO STRALCIO - Importo complessivo € 700.000,00 LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA FINO AL VI^ SAL - CUP: B36J10001930004 - CIG: 6426686D0C |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 08/05/2024 | Lavori di: Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti ai sensi dell'art.1commi 29-37 della Legge 27/12/2019 n°160, destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per l'anno 2021. Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza patrimonio comunale dislocato nella cittadina che presenta parti ammalorate con rischio per la pubblica incolumitā.-Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione somme a saldo. - (PNRR MISURA M2C4I2.2) CUP:B37H21005200001 CIG:8866728F67 Codice Univoco:7GKTUX. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 108 num.part. 39 del 08/05/2024 Lavori di: Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti ai sensi dell'art.1commi 29-37 della Legge 27/12/2019 n°160, destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per l'anno 2021. Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza patrimonio comunale dislocato nella cittadina che presenta parti ammalorate con rischio per la pubblica incolumitā.-Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione somme a saldo. - (PNRR MISURA M2C4I2.2) CUP:B37H21005200001 CIG:8866728F67 Codice Univoco:7GKTUX. |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 06/05/2024 | Liquidazione Polizza assicurativa R.C. A auto e conducente automezzo di proprietā Comunale Autocarro targato FB285WV anno 2024 all'agenzia UNIPOL SAI ASSICURAZIONI agenzia 1427 subag 103.CIG: B15EA8976C . |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 106 num.part. 38 del 06/05/2024 Liquidazione Polizza assicurativa R.C. A auto e conducente automezzo di proprietā Comunale Autocarro targato FB285WV anno 2024 all'agenzia UNIPOL SAI ASSICURAZIONI agenzia 1427 subag 103.CIG: B15EA8976C . |
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 06/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' STUDIO SIGAUDO S.R.L, PER SERVIZIO RELATIVO AL SUPPORTO DELLA CONTABILITA IVA/IRAP E 770 ESERCIZI 2020/2021/2022 |
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA reg.gen. 107 num.part. 7 del 06/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' STUDIO SIGAUDO S.R.L, PER SERVIZIO RELATIVO AL SUPPORTO DELLA CONTABILITA IVA/IRAP E 770 ESERCIZI 2020/2021/2022 |
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AREA AFFARI GENERALI | 03/05/2024 | Trasporto alunni a.s 2023-24. Liquidazione mese di Marzo 2024 Ditta Giardina Viaggi SRL. CIG. ZA23DFB633 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 104 num.part. 61 del 03/05/2024 Trasporto alunni a.s 2023-24. Liquidazione mese di Marzo 2024 Ditta Giardina Viaggi SRL. CIG. ZA23DFB633 |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 02/05/2024 | LIQUIDAZIONE SALDO Servizio di CONSULENZA PER LO START-UP DELLA COMUNITA' DA INSEDIARE NEGLI ALLOGGI REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale" CIG: 7383229151 - CUP: B39G10000400007 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 103 num.part. 37 del 02/05/2024 LIQUIDAZIONE SALDO Servizio di CONSULENZA PER LO START-UP DELLA COMUNITA' DA INSEDIARE NEGLI ALLOGGI REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale" CIG: 7383229151 - CUP: B39G10000400007 |
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AREA AFFARI GENERALI | 01/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. LINEE TELEFONICHE 0941-32331, 0941-309006, 0941-315400; 0941-315151, 0941-315235. Periodo di fatturazione dal 16 febbraio al 15 aprile 2024 CIG: BOC53AD707 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 102 num.part. 60 del 01/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. LINEE TELEFONICHE 0941-32331, 0941-309006, 0941-315400; 0941-315151, 0941-315235. Periodo di fatturazione dal 16 febbraio al 15 aprile 2024 CIG: BOC53AD707 |
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AREA AFFARI GENERALI | 01/05/2024 | Liquidazione nota di Debito, per il servizio dei Patti di Servizi di natura socio-assistenziale a favore dei Disabili gravi ( ex art.3co. 3 legge 104/92), all'Associazione ANFFAS di Patti con sede in Via Luca Della Robbia Patti (ME) P.IVA 94007830832. CIG ZF93D33EB1 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 101 num.part. 59 del 01/05/2024 Liquidazione nota di Debito, per il servizio dei Patti di Servizi di natura socio-assistenziale a favore dei Disabili gravi ( ex art.3co. 3 legge 104/92), all'Associazione ANFFAS di Patti con sede in Via Luca Della Robbia Patti (ME) P.IVA 94007830832. CIG ZF93D33EB1 |
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AREA AFFARI GENERALI | 24/04/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA E ALLA REGIONE SICILIA RELATIVO AL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI: ANNO 2022/2023 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 100 num.part. 58 del 24/04/2024 VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA E ALLA REGIONE SICILIA RELATIVO AL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI: ANNO 2022/2023 |
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AREA AFFARI GENERALI | 24/04/2024 | Liquidazione acconto a legale Avv. Rosaria Segreto per proposizione di idonea azione di costituzione in opposizione all'Atto di citazione ex art. 543 Cod. proc. Civ. pignoramento presso terzi, emesso dal Tribunale di Messina. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 99 num.part. 57 del 24/04/2024 Liquidazione acconto a legale Avv. Rosaria Segreto per proposizione di idonea azione di costituzione in opposizione all'Atto di citazione ex art. 543 Cod. proc. Civ. pignoramento presso terzi, emesso dal Tribunale di Messina. |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 23/04/2024 | Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero POD IT001E97279799 Fattura n°.5007439169 data emissione 13.01.2024 data scadenza 29/01/2024 periodo Novembre- Dicembre 2023 .Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 98 num.part. 36 del 23/04/2024 Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero POD IT001E97279799 Fattura n°.5007439169 data emissione 13.01.2024 data scadenza 29/01/2024 periodo Novembre- Dicembre 2023 .Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ. |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 23/04/2024 | Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero POD IT001E97279799.Fattura n° 5022435928 data emissione 10.03.2024 scadenza 25.03.2024 periodo Gennaio- Febbraio 2024 .Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 97 num.part. 35 del 23/04/2024 Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero POD IT001E97279799.Fattura n° 5022435928 data emissione 10.03.2024 scadenza 25.03.2024 periodo Gennaio- Febbraio 2024 .Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ. |
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 23/04/2024 | LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ONERI ESPROPRIATIVI CURATORE EREDITA' GIACENTE N° 252/2017 R.G.V.G. TRIBUNALE DI PATTI Lavori di "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale" CIG: 6885985E92 - CUP B39G10000400007 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 96 num.part. 34 del 23/04/2024 LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ONERI ESPROPRIATIVI CURATORE EREDITA' GIACENTE N° 252/2017 R.G.V.G. TRIBUNALE DI PATTI Lavori di "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale" CIG: 6885985E92 - CUP B39G10000400007 |
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AREA AFFARI GENERALI | 22/04/2024 | Liquidazione rette di ricovero all'Ist. S. Venera di Zafferana Etnea (CT), mese di Marzo 2024. Cig. ZC13E09E1A |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 95 num.part. 56 del 22/04/2024 Liquidazione rette di ricovero all'Ist. S. Venera di Zafferana Etnea (CT), mese di Marzo 2024. Cig. ZC13E09E1A |
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AREA AFFARI GENERALI | 19/04/2024 | Politiche giovanile.Servizio Civile Universale ,prolungamento senza soluzione di continuitā dal periodo di servizio civile signor Bongiovanni Francesco. Liquidazione dal 16 marzo al 16 aprile2024. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 94 num.part. 55 del 19/04/2024 Politiche giovanile.Servizio Civile Universale ,prolungamento senza soluzione di continuitā dal periodo di servizio civile signor Bongiovanni Francesco. Liquidazione dal 16 marzo al 16 aprile2024. |
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